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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您看我結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)嗎？我是新手小白，剛剛接手了這家公司，之前的會(huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)還有銷項(xiàng)都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我在6月份一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)，可以這個(gè)月一次結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 07/11 20:50
84784969 
2022 07/11 20:56
老師，這個(gè)轉(zhuǎn)出多交增值稅可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
84784969
2022 07/11 20:57
這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
小惑老師 
2022 07/11 21:11
對(duì)，轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84784969
2022 07/11 21:12
老師，我這個(gè)是轉(zhuǎn)出多交增值稅
84784969
2022 07/11 21:12
是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
小惑老師
2022 07/11 21:14
對(duì)，轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84784969
2022 07/11 21:15
老師是轉(zhuǎn)出多交增值稅
84784969
2022 07/11 21:19
這個(gè)科目的余額可以這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是要等到年底再結(jié)轉(zhuǎn)
84784969
2022 07/11 21:20
轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目的余額可以這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是要等到年底再結(jié)轉(zhuǎn)
小惑老師
2022 07/11 21:26
怎么會(huì)有這個(gè)科目，這是怎么產(chǎn)生的
84784969
2022 07/11 21:30
之前的會(huì)計(jì)記到了這個(gè)科目
84784969
2022 07/11 21:31
這個(gè)是她們拿過(guò)來(lái)的賬，老師您給指導(dǎo)一下怎么處理
84784969
2022 07/11 22:15
老師，在嗎？
小惑老師
2022 07/11 22:16
我的意思你看看這個(gè)轉(zhuǎn)出多交是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生，你看看明細(xì)賬
84784969
2022 07/11 22:31
一月份有進(jìn)項(xiàng)9203.54，銷項(xiàng)4601.76
結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4601.78
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅4601.78
小惑老師
2022 07/11 22:45
借銷項(xiàng)稅額4601.76
轉(zhuǎn)出未交增值稅（兩者差）
貸進(jìn)項(xiàng)稅額9203.54
小惑老師
2022 07/11 22:46
他用錯(cuò)科目了，應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅
小惑老師
2022 07/11 22:46
不是多交增值稅，你這次先這樣結(jié)轉(zhuǎn)吧，以后不要用這個(gè)科目
84784969
2022 07/11 22:49
老師，這樣結(jié)轉(zhuǎn)就行嗎？
小惑老師
2022 07/12 07:24
對(duì)就這樣結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84784969
2022 07/12 07:25
感謝老師耐心的指導(dǎo)
84784969
2022 07/12 09:00
老師，你回復(fù)我，我做評(píng)價(jià)
小惑老師
2022 07/12 09:52
好的，祝您學(xué)習(xí)愉快！
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