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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，每個(gè)月做完賬損益類都沒有余額了，但今天發(fā)現(xiàn)工資不平有余額是什么原因啊
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發(fā)工資的時(shí)候不涉及到損益類的科目，借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款。
2022 07/11 19:52
84785028 
2022 07/11 19:54
您看，之前每個(gè)月都會平，后面幾個(gè)月不平了
郭老師 
2022 07/11 19:57
你看下你不是發(fā)了工資，你是紅沖計(jì)提，然后再做計(jì)提。
84785028
2022 07/11 19:59
結(jié)賬之前工資都出不來，只能暫估計(jì)提了，然后發(fā)的時(shí)候紅沖再計(jì)提一次再發(fā)放
郭老師
2022 07/11 20:01
那也沒有關(guān)系的，你紅沖然后在做正確的，你的差額需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84785028
2022 07/11 20:03
差額單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
郭老師
2022 07/11 20:12
你好，不用的軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的。
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