問(wèn)題已解決

老師您好，我公司2021年度暫估成本100萬(wàn)，在今年2022年度5月份匯算清繳之前成本票還是沒(méi)回，今年申報(bào)匯算時(shí)，我全部調(diào)增了暫估并已交企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)去年暫估的成本票還需要回票嗎？不需要的話，分錄該怎么做呢？2021年暫估的分錄：借：庫(kù)存商品 100 貸：應(yīng)付賬款-暫估 /結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 。2021年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益，那今年調(diào)增之后，該怎么沖上年的分錄呢？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/11 17:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 1. 可以的。 回來(lái)發(fā)票 可以調(diào)減處理的 2； 跨年了 你注意發(fā)票和你暫估有差異金額嗎
2022 07/11 18:08
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