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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我本月已經(jīng)開出去十萬的銷售專票，中途發(fā)生三萬貨款的退貨，請(qǐng)問該怎么做賬？增值稅申報(bào)怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，那你開出發(fā)票10萬，你需要把這個(gè)10萬收回來，然后再重新開一個(gè)7萬的。
2022 07/11 13:22
郭老師 
2022 07/11 13:22
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，你是一般納稅人嗎？如果是的話，在附表一填寫專票銷售額7萬。
84784962 
2022 07/11 13:54
如果三萬的退貨跨月呢
郭老師
2022 07/11 13:59
那就需要購買方把發(fā)票認(rèn)證了，購買方開紅字信息表，你們單位開紅字發(fā)票，紅沖收入就可以的，10萬還是正常申報(bào)，下一個(gè)月申報(bào)副處銷售額3萬。
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