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進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/09 17:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益
2022 07/09 17:45
84784986
2022 07/09 17:46
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，怎么做加計(jì)分錄？
小鎖老師
2022 07/09 17:47
不是收到的時(shí)候做的，是繳納的時(shí)候抵消的
84784986
2022 07/09 18:01
月末不交增值稅，我都沒(méi)有計(jì)提增值稅。
84784986
2022 07/09 18:01
按照繳納時(shí)候再做分錄，增值稅借方數(shù)字會(huì)變多啊
小鎖老師
2022 07/09 18:03
不會(huì)啊，因?yàn)榧佑?jì)抵扣是10%或15%，所以這個(gè)差額計(jì)入到其他收益
84784986
2022 07/09 18:04
你說(shuō)的前提是月末都交增值稅，月末計(jì)提增值稅后，可以按照你的方法來(lái)
84784986
2022 07/09 18:04
但是我們?cè)鲋刀惖挚酆螅筒唤欢惲?，所以月末我沒(méi)計(jì)提增值稅
小鎖老師
2022 07/09 18:06
如果進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)抵消，就不用繳納，所以加計(jì)遞減也不會(huì)用
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