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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)：進(jìn)貨專票已經(jīng)開(kāi)出來(lái)，貨物沒(méi)到，有客戶要的時(shí)候在提貨，怎么做賬？
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借在途物資，進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款。
2022 07/08 16:01
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老師，我們進(jìn)貨的票只有普票，但是客戶要我們開(kāi)專票，這個(gè)票能開(kāi)嗎？要怎么處理？
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我們公司進(jìn)了一批新貨，對(duì)方還沒(méi)有給我們開(kāi)專票，我們就已經(jīng)賣出去了，而且我們也給客戶開(kāi)專票了，我們進(jìn)貨的那邊說(shuō)月底才能給開(kāi)票，這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師，客戶10月進(jìn)貨3萬(wàn)，我們給他開(kāi)了3萬(wàn)的專票，11月退貨2萬(wàn)，我們是紅沖3萬(wàn)發(fā)票，又開(kāi)了1萬(wàn)的專票，請(qǐng)問(wèn)10月已經(jīng)給客戶3萬(wàn)的專票第二聯(lián)第三聯(lián)問(wèn)客戶要回來(lái)嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，進(jìn)貨產(chǎn)品無(wú)法取得專票，客戶又要求開(kāi)13%的專票，這個(gè)怎么合規(guī)處理
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2000的貨物 客戶讓開(kāi)專票 稅點(diǎn)客戶出 我們開(kāi)多少金額呢 怎么計(jì)算有個(gè)公式嗎
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查看更多- 老師。報(bào)銷辦公用品，如果沒(méi)有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個(gè)備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無(wú)票） 21小時(shí)前
- 老師，我們是總代理商，與一家公司簽銷售合同，現(xiàn)在的問(wèn)題是這個(gè)貨不是從我們這邊出，而是分別從不同二級(jí)代理商那邊出，但貨款是整體付給我們，發(fā)票也是我們開(kāi)，這個(gè)該怎么操作才符合稅務(wù)要求？ 22小時(shí)前
- 下列各項(xiàng)中，屬于對(duì)會(huì)計(jì)人員自律要求的是（ ）。 A.堅(jiān)持誠(chéng)信，守法奉公 B.堅(jiān)持準(zhǔn)則，守責(zé)敬業(yè) C.堅(jiān)持學(xué)習(xí)，守正創(chuàng)新 D.堅(jiān)持準(zhǔn)則，廉潔自律 答案是哪一個(gè) 昨天
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- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 14小時(shí)前
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