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年初時，街道工會告知企業(yè)需要購買員工福利，用采購的發(fā)票去街道工會報銷（采購的禮品開具發(fā)票為工會發(fā)票）當時通知工會返款可以給現(xiàn)金 ，所以采購經(jīng)辦人就從公司借款去采購，采購完成拿著發(fā)票去工會報銷，工會把報銷款卻轉賬到公司賬戶不給現(xiàn)金發(fā)放了，此時發(fā)票名頭是工會的，已經(jīng)交給街道工會 了。。但是進來的工會款，跟員工的借款怎么平賬，怎么做賬？
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您好，會計分錄：
借：其他應收款
貸：銀行存款-工會打款報銷部分
2022 07/08 10:53
84785010 
2022 07/08 11:00
工會轉賬過來的款 我不是應該做 借：銀行存款，貸：其他應付款-工會款
84785010
2022 07/08 11:01
那我個人借款，怎么平賬？
稅劍法盾 
2022 07/08 11:01
您好，對的，就這樣處理。
84785010
2022 07/08 11:02
我當時個人借款采買福利的時候，是借：其他應收款 -個人借款 貸：銀行存款的
84785010
2022 07/08 11:03
然后我這個其他應收款掛個人往來，怎么沖賬啊
84785010
2022 07/08 11:05
現(xiàn)在，工會打進來款憑證我會做，員工借款買東西我也會做。關鍵問題是，員工借款現(xiàn)在怎么平賬呢
稅劍法盾
2022 07/08 11:17
您好，工會打款到你單位，已經(jīng)報銷了，借款收回，借：銀行存款貸：其他應收款-借款人
84785010
2022 07/08 11:21
哦，原來這樣做就替代報銷了
稅劍法盾
2022 07/08 11:23
您好，是的。否則職工占便宜了。
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