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問題已解決
老師，我我們是一般納稅人，我剛接他家的賬，之前會計結成本的時候，按來的單價，結的成本，我看他的進貨單，有折扣的，我現(xiàn)在結成本，是按實際單價還是，按她之前的單價結
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你好，按折扣后金額結
2022 07/07 18:52
84785043 
2022 07/07 18:58
那之前多結的成本，怎么辦
小小霞老師 
2022 07/07 19:04
你好，需要調整的呢，跨年涉及以前年度損益調整
沖回多結轉成本
借：以前年度損益調整(紅字)
貸：庫存商品/原材料 (紅字)
結轉以前年度損益調整
借：利潤分配--未分配利潤(紅字)
貸：以前年度損益調整(紅字
84785043
2022 07/07 19:18
那這樣是不是要，補繳企業(yè)所得稅
小小霞老師
2022 07/07 19:24
是的呢，你這么多做了成本是需要的呢
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