00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
留底退稅退回來了的錢如何做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022 07/07 13:37
84784981 
2022 07/07 13:45
嗯嗯那報稅的時候是不是在報表里面好要體現(xiàn)出這一個 老師 但是我退稅比例99.8%不是按100%反稅的，那應(yīng)繳稅費(fèi)進(jìn)項稅額借方還是有金額 需要調(diào)整嗎
郭老師 
2022 07/07 13:47
你好，以后留著繼續(xù)抵扣就可以了。
84784981
2022 07/07 13:48
好的謝謝～報表里面進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出哪里需要填寫嗎
郭老師
2022 07/07 13:48
需要的附表二的22行里。
84784981
2022 07/07 13:50
謝謝老師
郭老師
2022 07/07 13:54
不用客氣，工作順利
84784981
2022 07/07 14:29
謝謝老師 娜老師我還想問下 進(jìn)項稅額借方和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出都有金額需要做處理嗎
郭老師
2022 07/07 14:32
你可以把銷項和進(jìn)項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅可以讓他們有余額，不需要管的。
閱讀 138
描述你的問題，直接向老師提問
170
意見反饋
