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利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)利潤(rùn)總額列也填負(fù)數(shù)嗎

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/07 12:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的，是這么做的。
2022 07/07 12:53
84785012
2022 07/07 12:57
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本不包括損益吧，如財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用等
郭老師
2022 07/07 12:58
你好 不包含期間費(fèi)用。
84785012
2022 07/07 13:11
老師，利潤(rùn)表是不是填本年累計(jì)金額就可以??？不用填本期金額吧？都是季報(bào)
郭老師
2022 07/07 13:16
是的是的，填寫(xiě)本年累計(jì)。
84785012
2022 07/08 06:17
老師，年度財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)企業(yè)所得稅匯算清繳后的數(shù)據(jù)填報(bào)嗎？
郭老師
2022 07/08 07:28
不是的 還是調(diào)整之前的 也就是你第四季度的數(shù)據(jù)
84785012
2022 07/08 08:56
老師，那財(cái)務(wù)年報(bào)表豈不是會(huì)和匯算清繳之后的數(shù)據(jù)有所不一樣，因?yàn)樗枚悤?huì)發(fā)生變化呀
郭老師
2022 07/08 08:57
你的匯算清繳的主表的利潤(rùn)總額等于你財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額，這個(gè)必須是一樣的
郭老師
2022 07/08 08:57
不一樣的，稅務(wù)局會(huì)找你的。
84785012
2022 07/08 09:02
老師，那匯算清繳后涉及補(bǔ)繳或退的企業(yè)所得稅沒(méi)有提現(xiàn)嗎？補(bǔ)或退涉及凈利潤(rùn)變化了?。?/div>
郭老師
2022 07/08 09:04
你好，涉及到退退稅的，你用利潤(rùn)分配或者是以前年度損益調(diào)整來(lái)做就是了 在你的匯算清繳主表里面體現(xiàn)，其他的沒(méi)有體現(xiàn)
郭老師
2022 07/08 09:04
凈利潤(rùn)不變，不影響今年的凈利潤(rùn)
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