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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 建筑工程在異地預(yù)交的4752.28元 這個(gè)要在哪個(gè)欄次填呢 可以抵扣這筆錢(qián)
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?你好；? ?本期實(shí)際抵減去寫(xiě)下? ?
2022 07/07 11:33
84784971 
2022 07/07 11:38
就是說(shuō)比如銷項(xiàng)是23994.95-進(jìn)項(xiàng)23819.88=175.01要交的增值稅。那我們實(shí)際抵減寫(xiě)的金額是175.01 對(duì)嗎
meizi老師 
2022 07/07 11:44
你好；? 是的。 就可以了? ??
84784971
2022 07/07 12:39
老師 就是說(shuō)抵減完剩下的 ?次月還可以抵扣 直到抵減完為止 對(duì)嗎?
meizi老師
2022 07/07 12:42
?你好；? ? 是的。? 對(duì)的； 就是類似進(jìn)項(xiàng)稅一樣的??
84784971
2022 07/07 21:03
老師 我早上進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選了 為什么增值稅申報(bào)表附表二那邊的進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)抵扣呢 ? 我也重置了 也查詢進(jìn)項(xiàng)稅額了還是沒(méi)有
meizi老師
2022 07/07 21:09
你確定沒(méi)有，確定后才能讀取
84784971
2022 07/07 21:09
確定了 提交了 不知道為什么沒(méi)有讀取在附表二
meizi老師
2022 07/07 21:10
你手動(dòng)輸入試試，有的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)無(wú)讀取
84784971
2022 07/07 21:17
老師就是說(shuō)手動(dòng)輸也可以 是嗎 ?手動(dòng)輸完了 系統(tǒng)就會(huì)帶到主表那邊是嗎?
meizi老師
2022 07/08 08:33
你好 1. 是的。? ?系統(tǒng)確實(shí)系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)的話；? 就可以手動(dòng)輸入來(lái)報(bào)的??
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