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問題已解決
公司上個月在外省辦了外經(jīng)證也預(yù)交了增值稅附加稅跟企業(yè)所得稅，像這種發(fā)票我不知道怎么做分錄[捂臉]
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
先做預(yù)繳的然后抵減就可以了
2022 07/07 11:28
84784985 
2022 07/07 11:30
具體的分錄
樸老師 
2022 07/07 11:37
?預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
當(dāng)月的銷項-進項，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
這樣達到抵消的效果。
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