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問題已解決
老師，請問跨年度的工資、個稅錯賬，應該用什么更正法糾正
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你好，可以先紅字沖銷，然后做正確的?
2022 07/07 10:58
84785024 
2022 07/07 11:05
但是更正之后，會有損益類科目金額有變動，這個涉及到以前年度應該怎么辦
84785024
2022 07/07 11:06
非損益類倒是好調(diào)，比如之前工資費用少記了200，現(xiàn)在更正之后把200補提了，但是這200是以前年度的，那么今年的稅該怎么辦
鄒老師 
2022 07/07 11:08
你好，涉及損益科目，通過? 以前年度損益調(diào)整? ?科目代替就是了?
84785024
2022 07/07 11:08
用了以前年度損益這個科目，會導致報表不平
84785024
2022 07/07 11:09
而且我們是小企業(yè)會計準則
84785024
2022 07/07 11:09
能不能還是正常記費用里，然后在匯算的時候調(diào)增？
鄒老師
2022 07/07 11:11
你好，小企業(yè)會計準則，，涉及損益科目，通過 利潤分配—未分配利潤 科目核算
不可以?正常記費用里
報表的關系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)調(diào)整的金額?
84785024
2022 07/07 11:12
好的，感 謝！
鄒老師
2022 07/07 11:14
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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