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社保是當月交當月的 工資是下個月在發(fā)放 社保公司承擔公司部分 個人承擔個人部分 當月怎么做會計分錄？
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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款個人負擔的）
貸銀行存款
2022 07/07 10:35
84785010 
2022 07/07 10:37
社保是當月交的 需要計提嗎
郭老師 
2022 07/07 10:38
是的
是到需要計提的。
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