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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我是半月一次做科目匯總表登記總賬，月末做科目匯總表試算平衡，但是加上本年利潤(rùn)這個(gè)科目試算就不平衡了，請(qǐng)問是什么原因呢？我是把6月所有的收入和費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目，請(qǐng)問應(yīng)該怎么做才能平衡？
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你好 ；? ?不平衡； 你去看看你費(fèi)用是不是 做貸方去；? 你檢查下 ；正常是? ? 你憑證正確； 不應(yīng)該會(huì)錯(cuò)誤的??
2022 07/07 09:43
84785036 
2022 07/07 09:50
我把6月全部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)貸方，把6月全部的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)借方，6月發(fā)生虧損，本年利潤(rùn)的借貸方金額不同，沒加本年利潤(rùn)科目匯總表試算平衡，加上就不平衡了
meizi老師 
2022 07/07 09:53
?你好 ；? ?本年利潤(rùn)? ? 的借貸方不同； 那是因?yàn)槟銈? 借貸方結(jié)轉(zhuǎn)回來的 一個(gè)是收入和成本費(fèi)用的 ； 這個(gè)不一樣是對(duì)的 ；? ? ?正常是
科目匯總表是按做的所有憑證上的科目來匯總的，如果憑證上有本年利潤(rùn)科目就要匯總進(jìn)去，沒有就不用匯總，就是說憑證上有什么科目，就匯總什么科目。沒有的不用另加。
84785036
2022 07/07 10:00
老師您好，月底應(yīng)該把全部的收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)總賬上，必須做記賬憑證嗎？
84785036
2022 07/07 10:01
能否直接在總賬上結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月收入、費(fèi)用？
meizi老師
2022 07/07 10:04
?你好1.? 是的。? 要做分錄的。結(jié)轉(zhuǎn)損益的? ??
84785036
2022 07/07 10:31
老師您好，結(jié)轉(zhuǎn)損益做分錄，可以不加進(jìn)科目匯總表嗎？加進(jìn)去就不平衡了
meizi老師
2022 07/07 10:35
?你好 ；? 是的。 不單獨(dú)加這個(gè)了。? ??
84785036
2022 07/07 10:37
好的，謝謝老師!
meizi老師
2022 07/07 10:42
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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