問(wèn)題已解決

老師。我們商品入庫(kù)了，沒(méi)有發(fā)票。我暫估的時(shí)候只需要我們自己做的入庫(kù)單就可以了嗎？還是還得有供應(yīng)商的簽字的采購(gòu)單？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 18:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)方有發(fā)貨單嗎？最好有對(duì)方的發(fā)貨單，加上你單位的入庫(kù)單，
2022 07/06 18:36
84784986
2022 07/06 18:39
有的有，有的是我們自己計(jì)劃的采購(gòu)單，最終對(duì)方簽字。那如果這個(gè)做暫估的附件了?；仡^對(duì)方開(kāi)票了，我先沖暫估，再按發(fā)票做。那憑證后面附啥，只要發(fā)票？
郭老師
2022 07/06 18:40
對(duì)的是的，是這么做的。
84784986
2022 07/06 19:16
好的。如果5月采購(gòu)的都自己入庫(kù)銷(xiāo)售了，可以單子六月才拿回來(lái)，然后5月并沒(méi)有暫估入庫(kù)，這個(gè)要怎么補(bǔ)救?。?/div>
郭老師
2022 07/06 19:20
五月份做了收入的嗎？如果是的話，借庫(kù)存商品貸，銀行存款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存商品直接補(bǔ)到六月份。
84784986
2022 07/06 20:01
應(yīng)該是做了的。5月的賬不是我做的，賬本不在我這。老師這意思是，直接就進(jìn)這么多商品，就全都結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？就當(dāng)賣(mài)掉這么多，但是這樣就跟6月的銷(xiāo)售單不一樣了，6月的銷(xiāo)售單并沒(méi)有出這么多啊
郭老師
2022 07/06 20:10
不可以的，你銷(xiāo)售出去多少，做多少，收入然后結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)應(yīng)的成本是多少
84784986
2022 07/06 20:16
對(duì)的。這個(gè)我知道。到現(xiàn)在問(wèn)題是我們這是蔬菜，5月入庫(kù)的早都賣(mài)掉了，我現(xiàn)在6月入5的庫(kù)存商品，但是6月沒(méi)有銷(xiāo)售這么多，那么應(yīng)該6月是有結(jié)存的，可實(shí)際庫(kù)存并沒(méi)有啊，5月已經(jīng)出掉了。不知道我表達(dá)的清楚不
郭老師
2022 07/06 20:17
那不就是讓你補(bǔ)上嗎？之前已經(jīng)銷(xiāo)售了，現(xiàn)在補(bǔ)入庫(kù)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2022 07/06 20:17
之前沒(méi)有做的，現(xiàn)在補(bǔ)上去。
84784986
2022 07/06 20:20
但是她五月也結(jié)轉(zhuǎn)成本了啊。我也不知道我前任會(huì)計(jì)咋做的，她還沒(méi)有交憑證賬本之類(lèi)的，那我是不是可以把5月的入庫(kù)單給她在5月做暫估入庫(kù)。然后我6月再紅沖。好亂。不好意思啦老師
郭老師
2022 07/06 20:38
那就不清楚了 你們自己的都不知道 我們更不敢給你們調(diào)整 你要調(diào)整 你得看下之前的庫(kù)存商品明細(xì)
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