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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,我們廠老板買東西,買了350元東西,叫供應(yīng)商開票400元?請問老師這個分錄怎么做?急急
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速問速答同學(xué)
這個發(fā)票金額大于實(shí)際報銷金額 按實(shí)際報銷金額做賬。
2022 07/06 16:41
84785007
2022 07/06 16:43
老師,發(fā)票多50元怎么做賬?老師能把完整分錄寫一下好么?
星河老師
2022 07/06 16:46
同學(xué)
這個發(fā)票多50塊錢 你實(shí)際支付350對吧?
84785007
2022 07/06 16:48
老師,是的實(shí)際支付350元有支付憑證,50元沒有呀?請問老師50元怎么做分錄???老師,完整分錄寫一下好么?
星河老師
2022 07/06 16:49
同學(xué),
借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 350
貸 庫存現(xiàn)金/銀行存款? 350
84785007
2022 07/06 16:51
老師,老板買的平口鉗400元,付款憑證350元,請問老師分錄怎么做呀??????
星河老師
2022 07/06 16:54
同學(xué),
你這個只能按實(shí)際支付的350做賬。
84785007
2022 07/06 17:59
老師,發(fā)票400 元,那么50元怎么做賬,老師,我講50元怎么做賬???
星河老師
2022 07/06 18:00
同學(xué)
這個50元不用做賬 同學(xué)。
這個發(fā)票比實(shí)際支付大的金額不用做賬。
84785007
2022 07/06 18:01
老師,發(fā)票金額與實(shí)際金額不符?
星河老師
2022 07/06 18:02
同學(xué),
“開發(fā)票金額與實(shí)際到賬金額不一致時,按實(shí)際業(yè)務(wù)確認(rèn)入賬。企業(yè)發(fā)生銷售,開具發(fā)票,發(fā)票金額為收款金額,應(yīng)借記應(yīng)收賬款。收取款項(xiàng)時貸記應(yīng)收賬款。業(yè)務(wù)有多樣性,所以常常會導(dǎo)致到賬金額與開發(fā)票的金額不符,賬務(wù)處理時需弄清實(shí)際情況分別予以入賬。
84785007
2022 07/06 18:04
老師,50元不做賬?不按發(fā)票做賬,按實(shí)際支付做賬么?
星河老師
2022 07/06 18:16
同學(xué)對的,實(shí)際操作上也是這樣的,因?yàn)榇騻€比方,比如公司規(guī)定出差的住宿費(fèi)只能報銷200元,但是你住了一個1000元的總統(tǒng)房間,那實(shí)際報銷也只能是200
84785007
2022 07/06 18:16
好的,感謝老師耐心回復(fù)!
星河老師
2022 07/06 19:11
好的,不客氣,請持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),請?jiān)u分五分
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