問(wèn)題已解決

老師好，我想問(wèn)一下，現(xiàn)在我們的科目是分公司應(yīng)付賬款3萬(wàn)，總公司應(yīng)收賬款3萬(wàn)，現(xiàn)在總分公司并賬，怎么做分錄抵消？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 15:13
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借應(yīng)付賬款3貸應(yīng)收賬款3
2022 07/06 15:13
84784981
2022 07/06 15:15
兩個(gè)公司之前是獨(dú)立做賬的，現(xiàn)在要合并。如何做分錄抵消雙方的應(yīng)收應(yīng)付為0
小林老師
2022 07/06 15:31
您好，抵消分錄已回復(fù)
84784981
2022 07/06 15:33
就是分公司之前自己做賬，他的分錄余額應(yīng)付總公司應(yīng)收賬款3萬(wàn)；總公司自己一個(gè)賬套他的客戶(hù)余額是應(yīng)收賬款分公司3萬(wàn)，現(xiàn)在要并賬了，雙方的應(yīng)收應(yīng)付如何抵消為0 ？
小林老師
2022 07/06 15:46
您好，合并就是把分公司全部發(fā)生額清零，轉(zhuǎn)給總公司（完全相同分錄），然后做一筆內(nèi)部抵消即可
84784981
2022 07/06 16:23
分公司未分配利潤(rùn)并賬到總公司怎么做分錄？
84784981
2022 07/06 16:36
應(yīng)收賬款A(yù)客戶(hù) 14308 其他應(yīng)收賬款B客戶(hù) 100000 預(yù)收賬款 C客戶(hù) 76670 其他應(yīng)付款 D客戶(hù) 28200 應(yīng)付賬款-總公司 30000 現(xiàn)金 20000 未分配利潤(rùn) 152778
84784981
2022 07/06 16:37
上面是分公司的客戶(hù)余額，然后并到總公司，分公司怎么做分錄，總公司又怎么做分錄，求求老師幫忙解答一下，我真是頭疼幾天了
84784981
2022 07/06 17:09
？ 請(qǐng)教老師如何做分錄呢
小林老師
2022 07/06 19:05
您好，1分公司資產(chǎn)負(fù)債表全部余額清零，2總公司按分公司上述科目還原即可
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