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老師，現(xiàn)在不是小企業(yè)增值稅免稅嗎？申報增值稅時 填哪一欄申報？我們公司這個季度開了100萬。增值稅都是免稅的
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在第12欄里面填寫，然后再減免明細表，最后一行選擇免稅性質(zhì)
第一列和第三列填寫100，最后一列填寫100乘以3%。
2022 07/06 13:23
84784997 
2022 07/06 13:26
12欄填寫的是不含稅金額對吧？
郭老師 
2022 07/06 13:26
含稅不含稅的都是一樣的，你開的都是免稅的稅率。
84784997
2022 07/06 13:32
對耶，那平時這個是填不含稅金額的對吧
郭老師
2022 07/06 13:32
對的是的，不含稅的。
84784997
2022 07/06 13:55
老師保存的時候一直提示這個，我看表格19=20=第五欄。這個是什么原因的
郭老師
2022 07/06 13:58
你好，19藍等于第九欄的數(shù)據(jù)乘以3%。
84784997
2022 07/06 14:02
你看還是總是提示這個，審核不了
郭老師
2022 07/06 14:05
好，你開的稅率是多少的？
84784997
2022 07/06 14:09
稅率是0，老師我知道了，剛剛成功審核了。20及21行都不能有數(shù)據(jù)，19的數(shù)據(jù)也第五欄一致。因為19的數(shù)據(jù)是20%2b21%2b第五欄之和
郭老師
2022 07/06 14:10
不用客氣，工作愉快。
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