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請(qǐng)問老師2月份計(jì)提了附加稅100，4月份銀行收到退稅60，如何做分錄

84785039| 提問時(shí)間：2022 07/06 11:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，4月份銀行收到退稅60 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，貸：稅金及附加?
2022 07/06 11:33
84785039
2022 07/06 11:34
我就是這樣做的，然后利潤表營業(yè)稅金數(shù)據(jù)就是負(fù)數(shù)60，申報(bào)的時(shí)候提示錯(cuò)誤，
84785039
2022 07/06 11:37
提示，營業(yè)稅金及附加本月金額必須大于等于4行+5+6+7+8+10行本月金額值
鄒老師
2022 07/06 11:38
你好，4月份銀行收到退稅60 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，貸：稅金及附加? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785039
2022 07/06 11:39
是啊，現(xiàn)在申報(bào)利潤表提示錯(cuò)誤，申報(bào)失敗，您看我發(fā)您的圖片以及文字
鄒老師
2022 07/06 11:40
你好，你單位4月份沒有計(jì)提??稅金及附加 嗎？?
84785039
2022 07/06 11:42
沒有的，只是2月份有計(jì)提
鄒老師
2022 07/06 11:44
你好，那這種情況只能填寫負(fù)數(shù)了（因?yàn)槟銌挝粚?shí)際情況就是負(fù)數(shù)?。?/div>
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