問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn) 像日常比如付房租 一般行政這邊發(fā)起填單子 這種是先做 借 其他營(yíng)收 貸 銀行存款？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 17:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ?其他營(yíng)收是什么意思 ；? ? ? ?這個(gè)應(yīng)該是計(jì)入? ?管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 去核算的??
2022 07/05 17:00
84785031
2022 07/05 17:09
打錯(cuò)了 其他應(yīng)收款
84785031
2022 07/05 17:10
像租賃費(fèi) 比如付半年 行政這邊發(fā)起出款 我這邊直接就做賬 管理費(fèi)？
84785031
2022 07/05 17:12
現(xiàn)在是這樣的一個(gè)問(wèn)題 我看這家公司的會(huì)計(jì)是這樣做賬 比如誰(shuí)發(fā)起借款 填了單子 她都做成 其他應(yīng)收款 然后后面拿到票做 借 預(yù)付 貸 其他應(yīng)收款 這是不對(duì)的吧？
meizi老師
2022 07/05 17:12
?你好； 你 租期內(nèi) 直接做 費(fèi)用去； 不是走其他應(yīng)收款的；? ? ?；除非你一次性支付多個(gè)月的 ； 才走往來(lái)科目來(lái)? ? 處理分?jǐn)? ?
84785031
2022 07/05 17:13
其他應(yīng)收款這個(gè)科目就是用于 錢(qián)就是打給這個(gè)員工 這樣性質(zhì)的做其他應(yīng)收。像這種誰(shuí)發(fā)起填支出單 直接根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì) 記到費(fèi)用吧？
84785031
2022 07/05 17:15
是提前預(yù)付了半年的 但是這個(gè)會(huì)計(jì)會(huì)根據(jù)誰(shuí)填的單子 先記個(gè)其他應(yīng)收款 這個(gè)不對(duì)吧？ 假如行政某某發(fā)起支付半年房租 那就直接做 預(yù)付款 后面 每期分?jǐn)?這樣就可以唄？
meizi老師
2022 07/05 17:19
?你好 ； 1.? ? ?是的。 就可以了 。? ?是的? ； 2；? ? ?確實(shí)是個(gè)人預(yù)支款去 支付房租； 才是走其他應(yīng)收款? ? ?；直接支付走 預(yù)付賬款? 處理 去分?jǐn)? ?
84785031
2022 07/05 17:22
老師 一筆貨款 業(yè)務(wù)人員也是填了單子 財(cái)務(wù)提前付款到對(duì)方 先做借 預(yù)付 貸 銀行 然后 結(jié)算時(shí)候 借 應(yīng)付 貸 預(yù)付 這個(gè)邏輯對(duì)吧？
84785031
2022 07/05 17:24
這個(gè)公司會(huì)計(jì) 就是又第一步 做了借 其他應(yīng)收 貸 銀行 現(xiàn)在這筆款是實(shí)際結(jié)算時(shí)候每次抵完了 但是這個(gè)賬還掛著這筆 可以直接沖么。借 應(yīng)付 貸 其他應(yīng)收？ 這樣調(diào)整可以不
meizi老師
2022 07/05 17:27
?你好1.? 是的。 就可以了 2.? ? ? 是的。? ? ?可以這樣調(diào)整的??
84785031
2022 07/05 17:29
好咧 謝謝您
84785031
2022 07/05 17:30
老師 但是一般做費(fèi)用的話 都的拿到發(fā)票吧？ 比如房租 當(dāng)下支付了 沒(méi)拿到發(fā)票 也直接做管理費(fèi)用？
meizi老師
2022 07/05 17:33
?你好 1.? 是 。成本費(fèi)用 都要取得合理的發(fā)票的??
84785031
2022 07/05 17:36
假如房租現(xiàn)在付半年 借預(yù)付 但是發(fā)票可能下月才給 那么這個(gè)預(yù)付就先掛著 當(dāng)月的就不攤費(fèi)用啦？
meizi老師
2022 07/05 17:36
?你好 ；? ? 先走費(fèi)用去暫估 ；發(fā)票來(lái)付 暫估費(fèi)用后面去；? ?
84785031
2022 07/05 17:39
就是借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款-暫估？
meizi老師
2022 07/05 17:41
?你好； 是的。 就這樣走? ?
84785031
2022 07/05 17:44
老師 那發(fā)票回來(lái)呢？接著分?jǐn)傁略戮托校?/div>
meizi老師
2022 07/05 17:45
發(fā)票回來(lái)了。 紅沖暫估分錄。按實(shí)際發(fā)票做一遍即可；摘要寫(xiě)清楚? ?
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