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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，從公戶給法人轉(zhuǎn)出二筆款，一筆備注往來(lái)，一筆備注開(kāi)辦費(fèi)，要怎么入賬，分錄怎么做？謝謝
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，
借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
其他應(yīng)收款
貸銀行存款
2022 07/05 13:30
84784988 
2022 07/05 13:35
老師，是不是二筆都是：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款
84784988
2022 07/05 13:36
老師，往來(lái)只要做：借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款，是不是
冉老師 
2022 07/05 13:37
是的，你寫的很對(duì)的
84784988
2022 07/05 13:59
老師，如果公戶沒(méi)有轉(zhuǎn)出庫(kù)存現(xiàn)金，先拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷可以先入賬嗎？
冉老師
2022 07/05 14:02
先拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷可以先入賬
84784988
2022 07/05 14:03
老師，也是做貸：庫(kù)存現(xiàn)金嗎？那庫(kù)存現(xiàn)金會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？
冉老師
2022 07/05 14:03
報(bào)銷的話，不要走庫(kù)存現(xiàn)金，如果不是真實(shí)的給現(xiàn)金的話
84784988
2022 07/05 14:04
老師，那要怎么做賬，拜托
84784988
2022 07/05 14:18
老師，如果是開(kāi)辦費(fèi)呢？有票沒(méi)有支款那要怎么做賬？
冉老師
2022 07/05 14:21
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
84784988
2022 07/05 14:22
老師，就是全部掛賬就是了，對(duì)嗎？那以后這些款要怎么處理？
冉老師
2022 07/05 14:23
這個(gè)款是不是老板已經(jīng)付過(guò)款了
84784988
2022 07/05 14:24
對(duì)啊，老板分別有支出三筆款，是不是直接沖老板的支款？
冉老師
2022 07/05 14:24
是直接沖老板的支款
84784988
2022 07/05 14:26
分錄是不是這樣做：
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款
冉老師
2022 07/05 14:27
是的，學(xué)員，你寫的很對(duì)的
84784988
2022 07/05 14:27
老師，為什么期末處理后會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)？
冉老師
2022 07/05 14:29
第一筆的其他應(yīng)收，是不是小于第二筆 的
84784988
2022 07/05 14:30
老師，我查詢，謝謝
冉老師
2022 07/05 14:31
好的，不客氣，祝你工作順利
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