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问题已解决
這個月有待認(rèn)證進(jìn)項，分錄是借原材料，應(yīng)交稅金～待認(rèn)證進(jìn)項，貸應(yīng)付賬款，下個月認(rèn)證了再做分錄借應(yīng)交稅金進(jìn)項稅額，貸應(yīng)交稅金～待認(rèn)證進(jìn)項，對嗎
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對的是的是這么做。
2022 07/05 09:50
84785046 
2022 07/05 10:19
待認(rèn)證的這些發(fā)票，這個月都轉(zhuǎn)了成本了，下個月，認(rèn)證了這些發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅，但是成本可能就不夠結(jié)轉(zhuǎn)了，因為他的成本，這個月已經(jīng)用了，下個月怎么處理
郭老師 
2022 07/05 10:26
你好，這個月已經(jīng)用了，下個月不用體現(xiàn)了，你的原材料沒有余額了。
84785046
2022 07/05 10:26
有余額，但是，開票數(shù)太大，不夠結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2022 07/05 10:28
借原材料貸銀行存款借生產(chǎn)成本貸原材料，借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本，他怎么會有余額？
84785046
2022 07/05 10:33
我待認(rèn)證的原材料，沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)完成本
郭老師
2022 07/05 10:38
你好，增值稅和你的原材料沒有關(guān)系的，你上一期沒有結(jié)轉(zhuǎn)完畢的原材料在借方有余額，如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完畢了，他的余額就是零
郭老師
2022 07/05 10:38
沒有結(jié)轉(zhuǎn)完畢的，正常在領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84785046
2022 07/05 10:54
但是庫存下個月就不夠結(jié)轉(zhuǎn)了，增值稅下個月認(rèn)證是正好的，再多認(rèn)證就留抵了，現(xiàn)在不讓留底
郭老師
2022 07/05 10:58
你沒有認(rèn)證的發(fā)票，是不是沒有做賬？還是你有購入，沒有發(fā)票你可以暫估？
84785046
2022 07/05 13:52
沒有認(rèn)證的發(fā)票是這樣做賬的
借原材料
? ? ?應(yīng)交稅金～待認(rèn)證進(jìn)項
貸應(yīng)付賬款
郭老師
2022 07/05 13:52
你這個原材料正常領(lǐng)用，借生產(chǎn)成本貸原材料。
郭老師
2022 07/05 13:52
即使你沒有認(rèn)證發(fā)票，你這個材料也可以使用的。
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