問題已解決

21年5月物業(yè)管理費(fèi)繳納時(shí)沒有收到發(fā)票 但是直接做了管理費(fèi)用 22年收到發(fā)票 怎么做分錄哪 要沖嗎

84785008| 提問時(shí)間：2022 07/03 23:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
暫估和發(fā)票一致的， 你可以把發(fā)票放到去年暫估憑證后面或者是紅沖 借其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 然后再做發(fā)票的 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸其他應(yīng)付款
2022 07/03 23:47
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