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我之前計提了遞延所得稅資產，現在企業(yè)又盈利了一些，怎么做分錄

84785023| 提問時間：2022 07/02 17:13
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
你好，同學 借，所得稅費用 貸，遞延所得稅資產
2022 07/02 17:14
84785023
2022 07/02 17:15
但是我現在計提的所得稅應該超過了遞延所得稅資產
84785023
2022 07/02 17:16
我還需要再做一筆，借所得稅費用，貸應交稅費所得稅嗎
陳詩晗老師
2022 07/02 17:16
什么意思 就是遞延所得稅資產抵扣完了，還需要繳納稅？
84785023
2022 07/02 17:17
是的老師
84785023
2022 07/02 17:25
那是需要做這兩步嗎，老師
陳詩晗老師
2022 07/02 18:06
借，所得稅費用 貸，遞延所得稅資產 應交稅費，所得稅費用 一步就可以了
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