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老師，您好，小規(guī)模住宿業(yè)開免稅普票，會計分錄如何做呢？
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借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入，沒有應(yīng)交稅費
2022 07/02 16:48
84785044 
2022 07/02 16:50
也有部分開專票的
郭老師 
2022 07/02 16:51
借銀行存款
貸，主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
84785044
2022 07/02 16:54
也就說只開專票部分做銷項稅，開普票和無票收入部分不用做，是嗎？
郭老師
2022 07/02 16:57
對的是的是這么做的，是這么理解的。
84785044
2022 07/02 17:01
我從網(wǎng)上搜了下，有說小規(guī)模納稅人先提銷項稅，再做營業(yè)外收入-補貼收入的，哪種是稅局認可的呢？
郭老師
2022 07/02 17:05
你可以自己試一下的，你的應(yīng)交稅費寫哪一個金額，你申報增值稅的時候又按照哪一個收入來填寫？
郭老師
2022 07/02 17:05
開的免稅的稅率，哪有應(yīng)交稅費，如果你價稅分開的話，你強制給他分開，你申報增值稅的銷售額填寫哪一個按照你賬上的不含稅的嗎？如果是的話，你的增值稅申報不通過可以試一下的
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