問(wèn)題已解決

只能夠選160000這一個(gè)作為進(jìn)項(xiàng)的，6000只能留底 若當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額是10000，這個(gè)10000要勾選嗎？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/02 13:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 沒(méi)有銷項(xiàng)稅額的月份 可以不勾選進(jìn)項(xiàng)稅額
2022 07/02 13:01
84784953
2022 07/02 13:10
那進(jìn)項(xiàng)稅額10000，要入賬嗎？
bamboo老師
2022 07/02 13:17
進(jìn)項(xiàng)稅額10000，要入賬計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784953
2022 07/02 13:25
若下個(gè)月我要用這10000的進(jìn)項(xiàng)稅額，怎么做分錄??？勾選還需要做嗎？
bamboo老師
2022 07/02 13:30
勾選還需要做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784953
2022 07/02 14:13
就是說(shuō)上個(gè)月入賬了，做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，次月要用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)要再做一遍勾選是嗎
bamboo老師
2022 07/02 15:28
是的 這樣理解正確的
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