問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，4月份普票開(kāi)錯(cuò)開(kāi)了1%，現(xiàn)在季度報(bào)里增值稅申報(bào)表咋填寫(xiě)？謝謝！

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/01 20:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 還是和免稅的一樣的 季度45萬(wàn)以內(nèi)10藍(lán)里面 季度45萬(wàn)以上的，12欄
2022 07/01 21:05
84785038
2022 07/01 21:07
但這個(gè)跟稅盤的稅額不一致，會(huì)存在比對(duì)不一致的問(wèn)題，謝謝
郭老師
2022 07/01 21:13
你好，怎么會(huì)不一致？也填寫(xiě)的是不含稅的銷售額。
84785038
2022 07/01 21:15
稅盤里是稅額含有專票的稅額和普票的稅額啊，如果按免稅填寫(xiě)，表里只有專票的稅額。這樣就出現(xiàn)對(duì)比不一致。
郭老師
2022 07/01 21:17
是的，本來(lái)普通發(fā)票就不需要交稅的，你可以自己填寫(xiě)試一下能不能比對(duì)通過(guò) 之前都是可以的
84785038
2022 07/01 21:18
好的，謝謝?。?！
郭老師
2022 07/01 21:21
不用客氣 工作愉快
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