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老師，應(yīng)付款余額大，沒有收到票，應(yīng)收款余額也大，尾款沒結(jié)，所以發(fā)票沒開，導(dǎo)致期末余額大，資產(chǎn)和負債都是負數(shù)，這個外賬怎樣調(diào)整了，商品已經(jīng)發(fā)回來了，但沒有收到發(fā)票，無法確認庫存商品，所以沒入賬，導(dǎo)致應(yīng)付款和應(yīng)收款都余額大，之前沒注意，這個月要報財報了才發(fā)現(xiàn)，有方法調(diào)整嗎
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你好； 沒有收到發(fā)票的； 也做成本或者費用去 ；到時候匯算調(diào)整處理的? ；? ?應(yīng)收賬款? ?你是 壞賬了嗎？ 后期會收到錢嗎? ?
2022 07/01 17:16
84784971 
2022 07/01 17:18
應(yīng)收款是已經(jīng)收到貨款了，但銷項發(fā)票沒有開，所以余額是負數(shù)
84784971
2022 07/01 17:21
兩邊數(shù)額都大
84784971
2022 07/01 17:22
剛接手的賬，之前沒有看，然后這個月做完賬來看看這個余額 嚇我一跳，這樣財務(wù)報表數(shù)據(jù)全是負數(shù)怎么報財報啊
meizi老師 
2022 07/01 17:31
?你好 ；? ?不對哦 ；怎么會全部是負數(shù) ；之前是不是在亂報數(shù)據(jù)的? ?
84784971
2022 07/01 17:33
進項票是付了款沒有沒有收到票，銷項是收到錢貨沒發(fā)出
沒有開票，所以導(dǎo)致都是負數(shù)
meizi老師
2022 07/01 17:36
?你好；? ? ?1.? ?挨著去處理； 一個個科目來處理? ?； 你這樣會查賬的? ??
84784971
2022 07/01 17:42
我從頭來查賬吧，調(diào)整好，一般負數(shù)在多少沒事啊
meizi老師
2022 07/01 17:48
你好；? 是的。 負數(shù)沒有什么金額限制；但是必須要真實的金額數(shù)據(jù)才行的??
84784971
2022 07/01 17:50
我看了下，他付出和收到的貨款都是真的，就是都沒有收到發(fā)票，所以銷項也就沒有開出，所以導(dǎo)致金額全是負數(shù)
meizi老師
2022 07/01 17:51
你好； 沒有發(fā)票的； 就轉(zhuǎn)成本或者費用去 ；沖你? 往來科目就行了。? 按實際做即可 ；? ? ?； 你應(yīng)付賬款借方就是會負數(shù)的??
84784971
2022 07/01 17:51
就是這種情況有什么調(diào)整的嗎？把應(yīng)收和應(yīng)付調(diào)成預(yù)收預(yù)付會好一點嗎
meizi老師
2022 07/01 17:53
?你好；? ?可以的；? 你可以做 預(yù)付賬款和預(yù)收賬款。但是你現(xiàn)在 問題的關(guān)鍵不是這個 ；而是要去轉(zhuǎn)成本費用? ?
84784971
2022 07/01 17:53
那這個應(yīng)付的調(diào)成成本，等收到發(fā)票的時候又調(diào)回來嗎？下個月可以收到發(fā)票，就可以入庫存商品
meizi老師
2022 07/01 17:56
?你好；? ? ? ? 你 現(xiàn)在是 沒有發(fā)票也得調(diào)整到成本費用去 ； 而不是一直等著發(fā)票? ?
84784971
2022 07/01 17:57
這個怎樣調(diào)整成本費用？就直接：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款嗎
84784971
2022 07/01 17:58
然后應(yīng)收款就直接結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎：借主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)收款嗎
meizi老師
2022 07/01 18:08
?你好； 是的。 直接做? ；? ? ? ?借：主營業(yè)務(wù)成本或者管理費用等? ，貸：應(yīng)付賬款? ；? ?借 應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅??
84784971
2022 07/01 18:11
那到時下個月收到票的時候怎么做分錄了，開出發(fā)票的時候怎么做分錄了？
meizi老師
2022 07/01 18:14
?你好；? 收到發(fā)票了? 付你憑證后面即可 ； 開票出去? 到時紅沖上面的收入分錄。 在按開票做一遍 ； 分錄是一模一樣的??
84784971
2022 07/01 18:17
收到發(fā)票的時候 有進項啊，現(xiàn)在確認成本沒有進項，那這個有影響嗎？
meizi老師
2022 07/01 18:20
?你好 ；? ? ? ?收到發(fā)票 你自己? 把上面分錄 紅沖了? ?在按發(fā)票做一遍就行了。? ?
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