問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下，這是1000萬(wàn)貸款，2萬(wàn)多是貸款利息，之前會(huì)計(jì)沒(méi)有把2萬(wàn)多財(cái)務(wù)費(fèi)用分出來(lái)，打印紙質(zhì)沒(méi)有把財(cái)務(wù)費(fèi)用分出來(lái)，賬上分出來(lái)，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/01 15:35
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，利息借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)付利息
2022 07/01 15:37
84785010
2022 07/01 15:38
是21年3月份的賬，2022年7月才發(fā)現(xiàn)
小云老師
2022 07/01 15:41
你好，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付利息
84785010
2022 07/01 15:48
那裝訂的憑證資產(chǎn)負(fù)債，利潤(rùn)不用更換嗎？關(guān)鍵打印紙質(zhì)出來(lái)沒(méi)做，軟件賬套又做了，唉唉
84785010
2022 07/01 15:48
打印紙質(zhì)的和財(cái)務(wù)軟件里面記賬不一致
小云老師
2022 07/01 16:00
同學(xué)，跨年了涉及損益類(lèi)科目用以前年度損益調(diào)整，不需要去調(diào)整以前的報(bào)表。
84785010
2022 07/01 16:32
好的好的
小云老師
2022 07/01 16:41
嗯嗯，祝你工作順利，方便請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
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