00:10:00
問題已解決
我想問下 馬上季度報稅了 我該準(zhǔn)備哪些數(shù)據(jù)啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，1、在季報前，需要準(zhǔn)備好財務(wù)報表，準(zhǔn)備好利潤總額數(shù)據(jù)，計算出上季度需要繳納的企業(yè)所得稅。
2、報增值稅，需要準(zhǔn)備好銷項稅額、進(jìn)項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、減免稅額等數(shù)據(jù)。
2022 07/01 12:53
84784997 
2022 07/01 12:54
報所得稅是根據(jù)利潤表來的是嗎
大海老師 
2022 07/01 12:55
是的，報企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤表里的利潤總額來計算的。
84784997
2022 07/01 12:59
現(xiàn)在報第二個季度的，第二個季度的增值稅是0，因為開出去的發(fā)票是免稅，怎么填
大海老師
2022 07/01 13:18
小規(guī)模增值稅申報表會自動出來數(shù)據(jù)的，將申報表上的數(shù)據(jù)，與你開出去的銷項發(fā)票的數(shù)據(jù)，核對無誤后再申報就可以。
84784997
2022 07/01 14:57
也就是說講申報表自動出來的數(shù)據(jù)與稅盤里面這三個月的數(shù)據(jù)兩者相比，核對無誤就可以報是嗎
84784997
2022 07/01 14:58
再問一下一般納稅人呢？
大海老師
2022 07/01 14:58
是的，申報表自動出來的數(shù)據(jù)與稅盤里面這三個月的數(shù)據(jù)兩者相比，核對無誤就可以報。
大海老師
2022 07/01 14:59
一般納稅人的申報表上，銷項金額和稅額會自動出來，進(jìn)項稅額需要先自行去勾選平臺上勾選，然后會自動導(dǎo)入申報表
84784997
2022 07/01 15:01
好的明白了，其實也沒有特別難的地方對嗎
閱讀 179
描述你的問題，直接向老師提問
89
意見反饋
