問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人第二季度有代開(kāi)一張專(zhuān)票當(dāng)時(shí)就交了增值稅及附加稅那些 然后后面申請(qǐng)自己開(kāi)專(zhuān)票 ，自己開(kāi)的30多萬(wàn)需要計(jì)提附加稅那些嘛？如果需要計(jì)提可以月末合計(jì)計(jì)提一筆嘛？還是要確認(rèn)每一筆收入的時(shí)候計(jì)提？分錄怎么做？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/01 10:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)直接計(jì)提就可以了 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2022 07/01 10:43
84784964
2022 07/01 10:44
可以月末合計(jì)計(jì)提一筆嘛？
84784964
2022 07/01 10:51
季度開(kāi)專(zhuān)票一共開(kāi)了407430元，那么附加稅需要計(jì)提教育費(fèi)附加嘛？城建稅這些可以適用減半征收嘛？分錄是要按減半征收的計(jì)提嘛？
樸老師
2022 07/01 10:52
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84784964
2022 07/01 10:54
季度開(kāi)專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn)是不是就不免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加這兩個(gè)？ 超30萬(wàn)還適用減半征收嘛？如果適用計(jì)提的時(shí)候是按照減半征收后應(yīng)交的附加稅計(jì)提嘛？
樸老師
2022 07/01 10:58
同學(xué)你好 這個(gè)看當(dāng)?shù)氐膬?yōu)惠政策
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