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老師，內帳的稅和外帳報的稅要一致嗎
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你好，這個可以不一致的內戰(zhàn)，按照實際業(yè)務來。
2022 06/30 17:52
84784986 
2022 06/30 17:53
那我抵扣進項稅的時候怎么弄呢
郭老師 
2022 06/30 17:53
你好，你內賬價稅合計做賬還是也是分開的。
84784986
2022 06/30 17:55
分開的，所以不知道咋弄這個稅
84784986
2022 06/30 17:55
因為我們有虛開的發(fā)票，我都按實際做的像，肯定是跟外賬有不一樣的
郭老師
2022 06/30 17:57
不一致的差額放到營業(yè)外收支。
84784986
2022 06/30 17:58
啥意思，我不明白
郭老師
2022 06/30 18:00
你好，有虛開的發(fā)票，你不要做進去
別人虛開給你的，你們外帳抵扣了，但是內帳不要抵扣
你當月的進項是100，銷項是150，外賬交了20塊錢的稅款，你內賬就交50，你這個差額30就做到營業(yè)外收入里面去。
84784986
2022 06/30 18:10
老師，虛開的我的分錄是這樣做的，借其他應收款，應交稅費（進）貸銀行存款，付出去多少，剪掉稅點，在轉回公帳，所以是做的這樣一筆分錄，現(xiàn)在需要調整分錄嗎
郭老師
2022 06/30 18:13
你好
不需要可以的
你支付的正常是發(fā)票的稅額嗎
84784986
2022 06/30 18:15
不是，發(fā)票是13個點，收取的稅點是9個點，所以不一樣，那我計入的進項稅額肯定跟外賬的稅不一樣了
郭老師
2022 06/30 18:18
那你的差額不就做到營業(yè)外收入
84784986
2022 06/30 18:19
這分錄怎么寫啊，怎么做
郭老師
2022 06/30 18:20
借應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款
借應交稅費，未交增值稅
貸銀行存款、
營業(yè)外收入。
84784986
2022 06/30 18:21
好的，謝謝老師
郭老師
2022 06/30 18:21
不用客氣，工作愉快
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