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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們4月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 請(qǐng)問(wèn)5月憑證需要做4月的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，4月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)， 沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，5月需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理?
2022 06/30 17:02
84785042 
2022 06/30 17:05
請(qǐng)老師把補(bǔ)做分錄寫(xiě)一下可以嗎
鄒老師 
2022 06/30 17:05
你好，4月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785042
2022 06/30 17:40
老師 銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師 您看我的分錄有錯(cuò)嗎
鄒老師
2022 06/30 17:42
你好，是這樣處理，沒(méi)有錯(cuò)誤啊
84785042
2022 06/30 17:48
老師 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 30
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50
老師 是這樣嗎
鄒老師
2022 06/30 17:49
你好，是的，是這樣的
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