問(wèn)題已解決

我們個(gè)體戶季度核定的銷售額是297000,我們本季度自開普票12萬(wàn),自開專票3萬(wàn),加起來(lái)都沒(méi)有超過(guò)核定的銷售額,是不是只需要交專票這部分的增值稅?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/30 13:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你們開專票部分不免稅的; 要繳納增值稅的; 是的 。 普票部分目前是可以免征的??
2022 06/30 13:55
84784976
2022 06/30 14:00
但申報(bào)表應(yīng)該怎么填啊,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)數(shù)據(jù)是讓交核定銷售額那部分稅
meizi老師
2022 06/30 14:00
你好; 專票 寫1欄次和 2欄次里面去? ?
84784976
2022 06/30 14:01
寫了的,麻煩你仔細(xì)看下我截圖的申報(bào)表
meizi老師
2022 06/30 14:05
?你好;? 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)? 核定的金額; 不管這個(gè) ; 你就把你 實(shí)際發(fā)生的金額? ? 寫進(jìn)去 ; 專票? 的2欄次和1欄次寫 了 。才能繳納稅額 ; 你普票寫? 11欄次去??
84784976
2022 06/30 14:09
都是填好了的,現(xiàn)在的問(wèn)題是我應(yīng)該怎么改申報(bào)表,才能讓最后的應(yīng)補(bǔ)稅額這一欄的金額正確。實(shí)際應(yīng)交專票那部分稅額300多,但系統(tǒng)帶出來(lái)是8000多,我應(yīng)該怎么改申報(bào)表
meizi老師
2022 06/30 14:21
你好; 你要聯(lián)系下你稅務(wù)局那邊問(wèn)下; 你們稅務(wù)局跟我這邊不一樣 ;我這邊是 普票部分之間減免 ; 專票繳納即可? ;但是你們地方是直接按 定額的金額直接計(jì)算的; 要問(wèn)下稅務(wù)局那邊怎么處理 ;? ??
84784976
2022 06/30 14:24
因?yàn)槲覀兪莻€(gè)體戶呀,最開始提問(wèn)我就說(shuō)了我們是個(gè)體戶有核定銷售額,你好像一直都在用小規(guī)模的概念來(lái)看這個(gè)問(wèn)題。我想問(wèn)的就是個(gè)體戶核定征收額
meizi老師
2022 06/30 14:27
你好; 個(gè)體戶知道你是個(gè)體戶; 現(xiàn)在是你系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的數(shù)據(jù) 讓你按定額來(lái)繳納 ;所以 你這個(gè)表格出來(lái)就是按定額計(jì)算的;? 你? 個(gè)體戶 也可以是小規(guī)?;蛘?一般納稅人的? ;? 只是針對(duì)增值稅部分 ;? 你是核定征收 核定的應(yīng)該是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅;? ?可是你們地方是 把你增值稅也一起核定了 ; 所以你要找你稅務(wù)局問(wèn)才行的 ;? ?
84784976
2022 06/30 14:34
好像一直都有核定增值稅的說(shuō)法吧,我想問(wèn)下核定銷售額的概念,是不是實(shí)際收入超過(guò)核定銷售額, 就按實(shí)際收入交,實(shí)際收入未超過(guò)核定銷售額,就按核定銷售額交
meizi老師
2022 06/30 14:36
?你好 ; 我們這邊稅務(wù)局是 針對(duì)個(gè)體戶核定的是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅部分的 ; 增值稅這部分是按照你們 核定的金額來(lái)看。 但是 正常季度不超過(guò)45萬(wàn)普票 ; 普票部分免征 ; 只繳納專票部分的 ; 而你地方是 直接按定額來(lái)計(jì)算繳納了。 所以讓你問(wèn)下稅務(wù)局那邊;是不是 如果不超過(guò)定額; 就是按定額來(lái)繳納增值稅 ; 你要確定下才能去? 繳納哈 ;??
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