問(wèn)題已解決

這個(gè)業(yè)務(wù)題怎么做，就是一些財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)上的業(yè)務(wù)題

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/30 05:57
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
1，2019年應(yīng)計(jì)提壞賬＝1000×0.01=10 2，2020年應(yīng)計(jì)提壞賬＝1200×0.01-（10-10）=12 3，2021年應(yīng)計(jì)提壞賬＝800×0.01-（12+4）=-8 4，2019年 借信用減值損失10 貸壞賬準(zhǔn)備10 2020年 借壞賬準(zhǔn)備10 貸應(yīng)收賬款10 借信用減值損失12 貸壞賬準(zhǔn)備12 2021年 借應(yīng)收賬款4 貸壞賬準(zhǔn)備4 借銀行存款4 貸應(yīng)收賬款4 借壞賬準(zhǔn)備8 貸信用減值損失8
2022 06/30 07:57
冉老師
2022 06/30 07:58
1，借應(yīng)收賬款80000+13600=93600 貸其他業(yè)務(wù)收入80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13600 2，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅51000 貸應(yīng)收賬款351000 借庫(kù)存商品200000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200000 3，借銀行存款234000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅34000 借其他應(yīng)收款8880 貸銀行存款8880 4，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000×0.1=20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅34000×0.1=3400 貸銀行存款23400
冉老師
2022 06/30 07:58
1，2019年結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，利潤(rùn)分配 借本年利潤(rùn)2000000 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2000000 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2000000×0.15=300000 貸盈余公積_法定盈余公積2000000×0.1=200000 盈余公積_任意盈余公積2000000×0.05＝100000 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)1000000 貸應(yīng)付股利1000000 2，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3000000 貸本年利潤(rùn)3000000 3，所得稅＝5000000×0.25=1250000 可供分配利潤(rùn)＝3000000+2000000-300000-1000000-3000000+5000000-125000=5575000
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