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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題：我公司購(gòu)買材料，進(jìn)項(xiàng)票未收到，但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了，幾個(gè)月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯(cuò)了一個(gè)字，我開(kāi)了紅字發(fā)票信息表，對(duì)方公司未開(kāi)紅字發(fā)票，信息表次月又作廢了，所以做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在對(duì)方答應(yīng)開(kāi)紅字發(fā)票給我，我在開(kāi)紅字發(fā)票信息表時(shí)是選已抵扣還是選未抵扣？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，選擇已經(jīng)抵扣的。
2022 06/29 18:00
郭老師 
2022 06/29 18:00
但是你之前做了鏡像轉(zhuǎn)出，沒(méi)有開(kāi)紅的信息表去稅務(wù)局修改的。
84785003 
2022 06/29 18:01
紅字發(fā)票信息表到稅務(wù)局去作廢了
84785003
2022 06/29 18:03
所以有留抵，我做了抵欠的登記，稅管員不讓抵欠，所以這個(gè)稅我們交了，等于是沒(méi)有抵扣
郭老師
2022 06/29 18:03
但是你選擇未抵扣的話不合理，而且你這個(gè)信息表也不通過(guò)，你可以試一下。
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