免費(fèi)問(wèn)答

有個(gè)大概的金額

可以用這個(gè)金額來(lái)做的，但是你做銀行存款的話，你的銀行余額能一致嗎。

但是我們現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票呀

沒(méi)有發(fā)票可以做賬的，賬上可以正常計(jì)的折舊，不允許抵扣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，否則。

就直接做借：固定資產(chǎn) 貸：現(xiàn)金/銀行存款么？ 不需要附什么附件嗎？ 折舊是一開(kāi)始就折舊撒，可不可以一次性折舊？老師，你說(shuō)否則什么

你有原始憑證碼，沒(méi)有的可以做，不需要原始憑證。

有最好的。 折舊之前的折舊，你可以錄入期初數(shù)據(jù) 剩余的折舊只能按月折舊，不能一次 以后每個(gè)月的折舊不能抵扣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以的

匯算清繳的時(shí)候還要調(diào)整呀，意思就是說(shuō)我們現(xiàn)在無(wú)票入賬折舊，匯算清繳的時(shí)候還需要把折舊調(diào)增嗎

對(duì)的是的是這么做的。

那我們這樣做，就沒(méi)有意義了呀，我們現(xiàn)在就是要作為成本，調(diào)增的話，只是延期交稅而已，意義不大喲，有不有可以作為固定資產(chǎn)確切入賬的方法嘛

你好，這樣做有意義的，因?yàn)槭杖牒统杀臼菍?duì)應(yīng)的，你提前做了成本不允許抵扣不是嗎？你提前抵扣。

但是后期不是要調(diào)增回來(lái)嗎？我不想調(diào)增，調(diào)增的話，匯算清繳也要交這部分折舊的成本額呀，，我有點(diǎn)沒(méi)有明白

你好 如果你有固定資產(chǎn)，你不折舊，賬務(wù)處理不合理。

你賬上的會(huì)計(jì)利潤(rùn)虛增。

我就是想折舊，我就是想要這部分成本，我的意思是因?yàn)槲覜](méi)有發(fā)票，但是我現(xiàn)在想把這些沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)做到帳里面去， 有固定資產(chǎn)肯定可以折舊撒，但是現(xiàn)在的問(wèn)題是，因?yàn)闆](méi)有購(gòu)進(jìn)發(fā)票，我可不可以入賬，入賬后，折舊費(fèi)，可不可以算入我的成本，以后可不可以不調(diào)增，如果這樣做，以后稅務(wù)上有不有問(wèn)題，如果稅務(wù)上有問(wèn)題，那么我還可以怎么在賬上合理的處理我這些沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)

如果你不做帳，不做固定資產(chǎn)的話，也有這個(gè)固定資產(chǎn)，但是賬上沒(méi)有不合理，你以后如果處置出去，你也沒(méi)法做賬。

我就是要做賬，我現(xiàn)在的意思是我不想把折舊這個(gè)費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，可不可以

不可以的，這不多抵扣了。

我們以前是沒(méi)有做賬的，根本就沒(méi)有賬，現(xiàn)在不是查賬征收了嘛，收入現(xiàn)在有點(diǎn)多，我就想嘛，我們還有固定資產(chǎn)撒，固定資產(chǎn)但是沒(méi)有發(fā)票，我就不曉得怎么入賬，現(xiàn)在曉得了，可以沒(méi)得發(fā)票都可以入賬，但是我就覺(jué)得這樣以后問(wèn)題沒(méi)有，還有就是固定資產(chǎn)從來(lái)沒(méi)有折舊過(guò)，因?yàn)橹案緵](méi)有賬，以前我們是定期定額，我現(xiàn)在固定資產(chǎn)入賬，在折舊，怎么就成了多抵扣了呢，沒(méi)有明白

你好，固定資產(chǎn)還有你之前的折舊都做到期初里面，然后剩余的沒(méi)有折舊的現(xiàn)在補(bǔ)上，根據(jù)受益部門(mén)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊。

如果你匯算清交的稅不調(diào)增 那你這一部分成本和費(fèi)用不就多抵扣了嗎？

若你的固定資產(chǎn)再不做賬的話，你實(shí)際有這個(gè)固定資產(chǎn)，賬實(shí)不符。

明白，謝謝老師

不用客氣，工作愉快