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老師，請教你個問題，我三個月之前發(fā)貨給客戶，收了錢也開了票，現(xiàn)在客戶要退一部分貨回來，我是直接開紅字發(fā)票就能把退回來這部分貨的發(fā)票抵回來嗎？他那邊已經(jīng)抵扣了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對方已經(jīng)抵扣了，對方需要開紅字信息表，然后你們單位再開紅字發(fā)票，只開退貨的那一部分就行。
2022 06/29 09:58
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老師 我去年7月份給客戶開了一張專票服務(wù)費， 今天說要改個抬頭
要退回來，重新開， 沒抵扣，我這邊可以紅沖，重新開始嗎，如果可以的話， 我怎么做賬呢，去年的發(fā)票
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老師，對方公司開了一張專票給我，我公司認(rèn)證了，現(xiàn)在對方需要把錢退回來給我，對方需要開紅字沖票，我公司進項轉(zhuǎn)出對嗎？
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老師您好 上個月給別人開的發(fā)票，對方退回來了，這邊需要開紅字發(fā)票作廢，但是系統(tǒng)檢測不到這張發(fā)票咋回事
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老師3月賣出的貨，7月被退回來了，增加哪個月的銷項稅額
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老師 我們公司跟個人進的貨，把錢付給個人了，收的發(fā)票是公司開的，可以作為成本票抵扣嗎？個人跟廠家進的貨，我們跟個人進的貨。
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