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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，想問(wèn)下，2021年暫估的成本，應(yīng)付賬款～暫估 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我已經(jīng)把暫估成本全額調(diào)整交稅了，那資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付賬款～暫估余額還一直掛著？怎么處理才能把這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款～暫估的余額去掉呢？
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你好，當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的？
2022 06/29 09:52
84785008 
2022 06/29 09:53
借：主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款～暫估
84785008
2022 06/29 09:53
老板當(dāng)是叫暫估成本，實(shí)際沒(méi)有付款也沒(méi)用發(fā)票回來(lái)
84785008
2022 06/29 09:54
所以我全部調(diào)增繳納企業(yè)所得稅了，但就是資產(chǎn)負(fù)債表一直掛著應(yīng)付賬款暫估
郭老師 
2022 06/29 09:56
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785008
2022 06/29 10:02
這樣我本年的利潤(rùn)分配不是增加了？
郭老師
2022 06/29 10:03
你好，影響的是你的利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)期末余額，你本年的利潤(rùn)在利潤(rùn)表里面，沒(méi)有影響的。
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