問題已解決

你好，老師！很多固定資產(chǎn)集中入賬了，后來因?yàn)轫?xiàng)目分開，需要把固定資產(chǎn)拆分到項(xiàng)目上，現(xiàn)在我已經(jīng)拆分到項(xiàng)目上了，原來的固定資產(chǎn)卡片，需要處理嗎？

84785043| 提問時(shí)間：2022 06/29 09:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好；? 你現(xiàn)在要拆分才行的 修改下卡片 ； 按單個(gè)固定資產(chǎn)來分別建立卡片來做賬了? ?
2022 06/29 09:06
84785043
2022 06/29 09:08
已經(jīng)拆分了，還需要賬務(wù)處理嗎？分錄是什么？
meizi老師
2022 06/29 09:10
?你好； 需要的；? 你賬上是全部固定資產(chǎn)打包來的；? 你現(xiàn)在要分明細(xì) ；比如 借固定資產(chǎn)-A ； 固定資產(chǎn) -B? 貸固定資產(chǎn) - 打包的明細(xì)
84785043
2022 06/29 09:12
你好，老師！如果當(dāng)月拆分后，當(dāng)月沒有賬務(wù)處理！有什么影響嗎？以后月份處理的話，分錄是什么?。?/div>
meizi老師
2022 06/29 09:13
?你好 ； 你要拆分 ；拆分后 才能 做其他折舊分錄的? ? ?；你說 處理具體是什么? ?
84785043
2022 06/29 09:18
老師，我拆分了！但是當(dāng)月沒有做折舊處理，有什么影響嗎？
meizi老師
2022 06/29 09:20
?你好 ； 拆分了之后 按單個(gè)固定資產(chǎn)來折舊了。 之前拆分之前的? ? ? ? ?按 合計(jì)來折舊的? ? ； 當(dāng)月如果拆分后 ； 就按拆分后的 固定資產(chǎn) 分別折舊了。? ??
84785043
2022 06/29 09:23
老師，可能我沒有表達(dá)清楚，我當(dāng)月拆分后，當(dāng)月沒有做分錄，會對以后有什么影響嗎？
meizi老師
2022 06/29 09:32
?你好 ；? ? 補(bǔ)做分錄； 不然你折舊額會少； 你會影響利潤的??
84785043
2022 06/29 09:38
你好，老師！意思是 我當(dāng)月拆分完畢后，沒有做分錄，就沒有折舊對嗎？補(bǔ)做分錄的話！折舊需要補(bǔ)嗎？我是在固定資產(chǎn)模塊入賬的固定資產(chǎn)，補(bǔ)分錄也在固定資產(chǎn)模塊能操作嗎？
meizi老師
2022 06/29 09:43
?你好 1.? 不對 ； 你每個(gè)月 固定資產(chǎn)都要折舊的； 哪怕是拆分當(dāng)月； 也得折舊一次 的? ? ?；需要哈??
84785043
2022 06/29 09:45
老師 ，這次我又沒有說明白！我的意思是 我當(dāng)月拆分了（拆分就是100個(gè)分成兩個(gè)50個(gè)了，都再使用），當(dāng)月沒有做分錄，系統(tǒng)會自動(dòng)折舊嗎？
meizi老師
2022 06/29 09:50
?你好 ； 你拆分后 ；你到時(shí) 看你系統(tǒng)是否會自動(dòng)折舊； 一般系統(tǒng)設(shè)置了? ?也是次月開始折舊的 ；? ?所以 你要核對下你系統(tǒng)； 沒有折舊的情況下； 你們手動(dòng)去折舊哈? ?
84785043
2022 06/29 09:51
好的 謝謝 老師 拆分后的分錄 在固定資產(chǎn)模塊處理嗎？還是在總賬系統(tǒng)處理啊
meizi老師
2022 06/29 09:56
?你好；? ? 是的也是在 固定資產(chǎn)卡片里面去建立 ；? ?如果你系統(tǒng)沒有折舊 ；直接 憑證做分錄 補(bǔ)做即可? ； 這個(gè)要跟軟件售后確定下哈； 怕你手動(dòng)折舊? ? 處理會不會影響報(bào)表數(shù)據(jù)的? ?
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