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問(wèn)題已解決
如果銷項(xiàng)稅額20萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只做一次分錄，借轉(zhuǎn)出增值稅10萬(wàn)，貸未交增值稅10萬(wàn)，可以嗎
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是的，就是那樣的呀
2022 06/28 15:54
84784955 
2022 06/28 15:55
不是應(yīng)該先做銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784955
2022 06/28 15:56
也就是說(shuō)我這樣說(shuō)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅余額會(huì)越來(lái)越大
家權(quán)老師 
2022 06/28 15:57
不需要做，
每月先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
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