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老師，如果收到進項專票，認證后年末才來結(jié)轉(zhuǎn)，該怎么做分錄呢？平時收到進項專票還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額嘛？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，平時借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸，銀行存款做這個就可以的，
年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候年末一塊做
2022 06/28 13:00
郭老師 
2022 06/28 13:00
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
郭老師
2022 06/28 13:00
不需要交增值稅，第三個分錄可以不做
84784962 
2022 06/28 13:11
年末結(jié)轉(zhuǎn)是不是要把本年認證的所有進項專票金額數(shù)字填上
郭老師
2022 06/28 13:15
是的
當月填寫當月的
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