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老師。我們是總分公司，獨立核算，第一年成立的分公司，總公司匯總繳納所得稅?？偣?，分公司的賬，都已經(jīng)做完。第一季度，總分公司只涉及兩筆業(yè)務(wù)。借款從總公司轉(zhuǎn)給分公司，請問我需要做什么呢？
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你好；? ?需要做借款分錄即可 ； 你們總部匯總報所得稅的； 你們總分公司要分攤比例 去稅務(wù)局備案分攤的比例 承擔所得稅的? ?
2022 06/28 10:46
84785026 
2022 06/28 10:48
老師，分公司第一年成立，應(yīng)該不用分攤的對吧，都是由總公司匯總繳納企業(yè)所得稅。
meizi老師 
2022 06/28 10:51
?你好1.? 你們先做備案 ； 正常要 先分攤比例的 ； 你們先備案? ?
84785026
2022 06/28 10:53
我做備案的，但是第一年不用分攤呀
meizi老師
2022 06/28 10:56
?你好； 不用分攤就不考慮分攤即可； 總部一起報? ；? ?你們后面分攤比例的時候去備案即可? ?
84785026
2022 06/28 10:57
嗯嗯，老師這個明白的。就是想知道總公司和分公司的數(shù)據(jù)，需要怎么匯總
meizi老師
2022 06/28 11:02
?你好；? 到時分公司報數(shù)據(jù)給 總部； 總部會計按照 整體的? 匯總利潤來報 ；? 匯總下收入和成本費用以及稅金這些??
84785026
2022 06/28 11:04
老師，總分公司的賬都是我做的。我想問的是，只需要總分公司的收入，成本什么的都是加一起嗎？
meizi老師
2022 06/28 11:13
?你好 ；? ? ? ?是的。 都要合并 數(shù)據(jù)來報所得稅的? ?
84785026
2022 06/28 11:14
老師，那還有個財務(wù)報表，我也需要填寫的是匯總的嗎？還是單獨總公司的
meizi老師
2022 06/28 11:18
?你好；? ? ? ? 報表是單獨報哈 ；? ? 只是你們報所得稅是匯總來報? ??
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