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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，每月房租1萬(wàn)。當(dāng)下交了三個(gè)月的房租，一個(gè)月的押金。但是收到一張面值12萬(wàn)的全年房租的發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？老師舉例子的時(shí)候，請(qǐng)代入具體的數(shù)字。
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你好，借管理費(fèi)用1 其他應(yīng)收款1 預(yù)付賬款2 貸銀行存款4
2022 06/27 18:13
84785027 
2022 06/27 18:16
不好意思老師，我沒(méi)看懂，老師我的意思是，代入具體的數(shù)額。比如其中有一條分路一定是 銀行存款 4萬(wàn)
小云老師 
2022 06/27 18:19
同學(xué)，上面有具體數(shù)字啊，貸方不就是寫的你說(shuō)的銀行存款4萬(wàn)嗎
84785027
2022 06/27 18:20
原來(lái)如此，這下懂了
小云老師
2022 06/27 18:43
好的，你明白了就好
84785027
2022 06/27 18:46
老師，如果我這張發(fā)票面值是13萬(wàn)，其中12萬(wàn)是不含稅的，1萬(wàn)是稅費(fèi)，那我的分錄是。借，管理費(fèi)用1? 其他應(yīng)收款1 預(yù)付賬款1 應(yīng)交稅費(fèi)1 貸銀行存款4？
小云老師
2022 06/27 18:49
借，管理費(fèi)用1 其他應(yīng)收款1 預(yù)付賬款2 應(yīng)交稅費(fèi)1 貸銀行存款5
84785027
2022 06/27 19:00
但是老師我只付了4萬(wàn)（押一付三），我只是一下子收到了全年12萬(wàn)面值的發(fā)票？
小云老師
2022 06/27 19:44
同學(xué)，如果別人一次性開票給你，而且是專票，進(jìn)項(xiàng)你可以抵扣，別人是要交稅的，不可能不先把稅收了
小云老師
2022 06/27 19:44
押一付三是4萬(wàn)，加上稅5萬(wàn)，否則你要是4萬(wàn)還加稅那就不是押一付三了啊
84785027
2022 06/27 19:51
?蛋糕了 老師是我寫錯(cuò)了 12萬(wàn)面值 11萬(wàn)不含稅，1萬(wàn)含稅 主要是房東不想每次開票 直接稅務(wù)局代開了一年的
小云老師
2022 06/27 21:22
同學(xué)，這個(gè)不影響上面的回復(fù)，應(yīng)交稅費(fèi)按發(fā)票上的額做，而且那12萬(wàn)就算是含稅稅額也不可能是1萬(wàn)
小云老師
2022 06/27 21:24
如果你需要確切的數(shù)據(jù)，你還是先去確認(rèn)好收到的發(fā)票上寫的金額稅額各是多少，實(shí)際月租金是多少自己又付了多少錢吧，你前面說(shuō)的數(shù)據(jù)根本都對(duì)不上
小云老師
2022 06/27 21:31
借，管理費(fèi)用（一個(gè)月的不含稅租金）其他應(yīng)收款1 預(yù)付賬款（借貸方的差額）應(yīng)交稅費(fèi)（票面稅額） 貸銀行存款（實(shí)際支付金額）
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