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1.甲軟件生產(chǎn)企業(yè)為一家居民企業(yè),本年實際發(fā)生的工資支出為180萬元,職工福利費為38萬元,職工教育經(jīng)費為25萬元,其中職工培訓費用為10萬元。要求:計算甲企業(yè)本年計算應納稅所得額時應調(diào)增的應納稅所得額

84785034| 提問時間：2022 06/26 16:03
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,初級會計師
您好，計算過程如下 福利費扣除限額是180*14%=25.2 納稅調(diào)增38-25.2=12.8 教育經(jīng)費扣除限額是180*8%=14.4 其中職工培訓費全額扣除 25-10=15 需要納稅調(diào)增15-14.4=0.6 合計納稅調(diào)增金額是12.8+0.6=13.7
2022 06/26 16:06
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