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老師您好，請問加計抵減的增值稅申報填寫的時候需要再哪些地方錄入數(shù)據(jù)啊
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你好，附表四里面有一個一般項目加計扣除，填寫本期發(fā)生額和實際抵扣金額，然后在主表19行自動取數(shù)。
2022 06/24 13:32
84785038 
2022 06/24 13:33
其他表格都沒有變動，就附表四里面填寫一下 ，主表也不用填對吧
郭老師 
2022 06/24 13:34
對的是的，是這么做的。
84785038
2022 06/24 13:44
老師請問如果本期沒有銷項，是不是留底也可以乘以10%
郭老師
2022 06/24 13:45
當月的進項乘以10%，然后你填寫附表四的發(fā)生額，不要填寫實際抵扣金額，主表也不需要體現(xiàn)。
郭老師
2022 06/24 13:45
需要交稅，主表不能體現(xiàn)的。
84785038
2022 06/24 14:06
進項稅比較多 當期不抵減的話 這部分會加到留底里面嗎
郭老師
2022 06/24 14:07
不會的，不允許劉迪。
84785038
2022 06/24 14:34
老師你看，這個進項要是加計抵減了，是不是這樣填呢，留底也加上這個
郭老師
2022 06/24 14:36
這個實際抵扣金額不要填寫。
84785038
2022 06/24 14:37
奧 是不是只有再銷項大于進項的時候才可以抵扣呢
郭老師
2022 06/24 14:38
是的是的對的似的。
84785038
2022 06/24 14:52
那我是不是要是當月不開票每個月只需要再附表四累計計算就行了 后期一次性扣除
郭老師
2022 06/24 14:53
是的是的，是這么做的。
84785038
2022 06/24 15:16
謝謝您郭老師，這個最后就是留底是首先考慮用完了才可以用附表四的扣除。若有留底這個不能先扣這個再用留底對吧
郭老師
2022 06/24 15:22
是的是的，是這個意思的。
84785038
2022 06/24 15:29
謝謝您哦
郭老師
2022 06/24 15:29
不要客氣，工作順利
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