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老師，這個月收到房租發(fā)票5萬，這個是今年的房租怎么做賬，之前沒計提
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從今年一到12月份的嗎？
如果是的話，如果已經(jīng)支付了，借預(yù)付賬款貸銀行存款，
然后這個月分攤一到六月份的借管理費用，貸預(yù)付賬款2.5萬
2022 06/24 08:38
84785026 
2022 06/24 08:46
等于2.5攤在這個月了對吧
84785026
2022 06/24 08:47
1-6一起攤在這個月了對吧
84785026
2022 06/24 08:49
那假如預(yù)提過一個月了怎么做
郭老師 
2022 06/24 08:50
是的是的，是這么做的。
84785026
2022 06/24 08:53
那假如預(yù)提過一個月怎么做
郭老師
2022 06/24 08:58
那就紅沖之前的，然后再做上面的分錄也是2.5。
84785026
2022 06/24 09:53
我左邊寫的對吧，然后六月份收到發(fā)票付款也是六月份怎么做分錄
郭老師
2022 06/24 09:57
對的是的，是這么做的。
84785026
2022 06/24 10:23
右邊的怎么做分錄
郭老師
2022 06/24 10:25
借管理費用貸預(yù)付賬款
2.5
如果沒有付款的話，把預(yù)付賬款改成其他應(yīng)付款。
84785026
2022 06/24 10:27
六月收到票六月付款
郭老師
2022 06/24 10:32
六月份借預(yù)付賬款貸銀行存款5萬，借管理費用貸預(yù)付賬款2.5
84785026
2022 06/24 10:44
那這個只是五個月的，我六月份的怎么做
郭老師
2022 06/24 10:44
不是的，那六個月的話不也是2.5萬嗎，這個就是六月份的分錄。
84785026
2022 06/24 10:44
感覺好繞這個分錄
郭老師
2022 06/24 10:44
五月份沒有收到發(fā)票，沒有付款，繼續(xù)做暫估不是嗎？你做預(yù)提費用。
84785026
2022 06/24 10:44
六月七月的怎么做
郭老師
2022 06/24 10:45
你好，六月份兒上面寫了分錄，七月份借管理費用貸預(yù)付賬款5萬除以12
84785026
2022 06/24 11:29
那包含六月份的話應(yīng)該3萬吧
郭老師
2022 06/24 11:34
1到六月份是六個月，是半年的，5萬是一年的是12個月的
五除以二不對嗎？
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