問(wèn)題已解決

去年未開票做了收入，今年又開具發(fā)票怎么處理 之前就是做了收入處理

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/23 20:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù) 然后再做發(fā)票的借，應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022 06/23 20:50
84785015
2022 06/24 15:12
這個(gè)我知道 就是在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候不知道怎么申報(bào) 因?yàn)殚_票了就是認(rèn)定有收入 所得稅申報(bào)表就要填收入 而這塊收入去年已經(jīng)做了
郭老師
2022 06/24 15:14
增值稅在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)就可以。
郭老師
2022 06/24 15:14
不影響的所得稅，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方貸方抵扣了。
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