問(wèn)題已解決

老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W,然后增值稅沖減到營(yíng)業(yè)外收入了。那現(xiàn)在開(kāi)出紅沖發(fā)票的應(yīng)交增值稅怎么處理呢?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/23 17:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你今年開(kāi)紅字發(fā)票,只沖減今年當(dāng)月的銷售收入和稅金
2022 06/23 17:15
84785023
2022 06/23 17:19
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人,稅率是免稅了,怎么沖減稅金呢?
家權(quán)老師
2022 06/23 17:26
你去年也沒(méi)交稅呀,直接沖減收入
84785023
2022 06/23 17:28
比如去年開(kāi)了票含稅價(jià)是101元,稅率是1%的,那現(xiàn)在是以101元來(lái)沖減收入嗎?還是100呀?如果是100,那這-1的稅費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
家權(quán)老師
2022 06/23 17:36
比如銷售10000免稅 借:銀行存款10000 ????? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9708.74 稅率3% ????????????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2912.26 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2912.26 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免2912.26 你今年的沖減1%的營(yíng)業(yè)外收入
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